乌鲁木齐市公安局2015年
2016年07月15日 13:20:25
0

 

乌鲁木齐市公安局2015年部门决算

汇总编制说明


 一、乌鲁木齐市公安局2015年基本情况:

乌鲁木齐市公安的主要职责:贯彻执行党和国家、自治区及我市有关公安工作的方针、政策和法律、法规;起草有关地方性法规规章草案和政策措施,编制公安工作中长期规划和年度计划,并组织实施。负责全市公安工作,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的责任。负责对危害国家安全等案件的侦查,负责全市刑事案件、经济案件的侦破和缉毒、禁毒工作;负责重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其重大突发事件的组织、侦破、协调、处置工作。负责全市治安管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理人口户籍、身份证、居住证等工作;依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、危险化学品等危险物品;负责对特种行业、服务业、娱乐业等公共场所进行社会治安管理;负责组织实施消防安全工作,依法进行消防监督和管理。指导、监督、管理国家机关、社会团体、各类院校及企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作;指导、监督群众性治安保卫组织的治安防范工作和保安队伍建设负责管理行政区域内交通安全,维护交通秩序;负责向社会发布交通管理通告并组织实施;负责机动车、非机动车和车辆驾驶人的管理工作。负责管理中国公民出入境和外国人在我市居留、旅行的有关事务;负责侦破、处理涉外案(事)件。组织实施各项安全警卫工作;负责重要会议、大型活动的安全保卫工作。负责管理看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所。规划、组织实施全市公安科学技术和信息化建设工作;负责全市网络安全保卫工作。规划、组织实施全市公安装备、被服和经费等警务保障工作。负责全市公安系统宣传工作和人员的教育、培训、训练工作。负责全市公安队伍监督管理工作;查处公安队伍违纪案件。承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

(一)机构情况。

  乌鲁木齐市公安局为一级核算单位,下属有20个二级核算单位。我局人员编制数为9543(行政编制9066人,参公事业编制300,参公事业工勤编制157人,事业编制20)

  (二)    非税收入征缴情况。

  2015年非税收入为20238.09万元。全年非税收入中行政性收费578.95万元;罚没收入19536.78万元(其中:一般罚没收入19472.88万元;缉毒罚没收入63.9万元);国有资源(资产)有偿使用收入0.33万元(行政单位国有资产处置收入);其他收入21.86万元。

  ()全局经费收入情况。

  2015年全年收入240,086.88万元。年初预算财政拨款为114,215.71万元,当年财政拨款追加经费64245.4万元(不含七个区县分局的公用经费)。2015年财政拨款177,961.11万元(其中含政府性基金800万元,此款为交警支队的城市建设支出拨款);其他收入60,825.77万元(其中:从其他部门取得的财政拨款15万元;非本级财政拨款58,437.87万元,主要是七个区县财政局拨付的公用经费、中央转移支付资金及配套资金等;利息收入69.07万元;从其他部门取得的收入2,303.83万元)。

  (四)全局经费支出情况。

  2015年全局支出合计237,877.05万元。其中:工资福利支出121,269.24万元,占全年总支出的50.98%;商品和服务支出52,990.8万元,占全年总支出的22.28%;对个人和家庭补助支出19,702.29万元,占全年总支出的8.28%;基本建设支出24,601.78万元,占全年总支出的10.34%、其他资本性支出19,312.95万元,占全年总支出的8.12%

  ()全局经费结余情况。

  2015年年末结余31,413.33万元,其中:基本支出结余1,218.64万元;项目支出结余30,194.69万元。项目支出结余中主要包括:行政项目结余19,336.54万元,基本建设资金专项结转10,858.15万元。结余原因主要有一是行政项目资金12月才到位造成;二是单位基本建设项目受工程进度影响,工程款未支付造成;三是采购项目须按合同要求支付造成。

  二、经费支出及资金活动的趋势。

  2015年在执行预算中,我局严格执行市财政局下达的预算,做到量入为出、控制一般、确保重点。保证了全局民警及离退休人员工资、各项津贴奖金的发放,以及各项公安业务正常经费的需要。2015年全局支出合计237,877.05万元,其中:基本支出合计155,135.92万元,占总支出的65.22%;项目支出合计82,741.13万元,占总支出的34.78%。项目支出中:行政事业类项目支出58,139.36万元,占项目总支出的70.27%;基本建设项目类支出24,601.78万元,占项目总支出的28.73%。项目支出主要用于各基层单位的日常项目开支,公安信息网络的建设及科技强警的装备,民警出差办案,机动车油燃料修理,邮电通讯器材的消耗费用,侦察设备消耗费,禁毒经费,拘押收教场所及基本建设支出。项目经费支出保证了各类专项业务工作的开展;保证了全局在押犯罪嫌疑人的生活、医疗、教育等各项费用的需要。

  (12015年全局总支出中用于人员经费支出为140971.53万元,占全年总支出的59.26%,支出范围是人员工资、津贴和补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出;离休、退休人员工资及津贴和补贴,住房公积金,死亡抚恤,探亲路费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

  (22015年全局总支出中用于公用经费支出52990.8万元,占全年总支出的22.28%,主要用于维持我局公安工作的基本支出,支出范围是商品和服务支出。2015年预算中依据人员数量测算的公用经费也相应的有所增大,同时公用经费的支出也相应加大。

  (3)基建经费支出情况。2015年我局基建收入20,531.29万元。其中:财政拨款12,533.47万元,占61.05%;其他资金7,997.82万元,占38.95%,上年结余资金35,459.93万元。2015年全年基建支出为24601.78万元,占全年总支出的10.34%。其中:财政拨款支出15,318.22万元,占基建支出总额的62.26%;其他资金支出9,283.56万元,占基建支出总额的37.74%2015年年末结余10,858.15万元。

  (4)其他资本性支出19,312.95万元,占全年总支出的8.12%。主要用于全局的办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置等支出。

  三、经费收入支出考核分析

  在基本支出中主要是人员支出占总支出的比重过大。全局的公用经费中公安业务经费支出是主要部分,随着近底物价上涨因素的影响,侦察办案成本支出也大幅增加,2015年我局办案经费支出36,994.66万元。中央转移支付资金的业务办案经费的补充,基本上保证了全局办案业务工作的需要。由于我市财力较为紧张,能为我局安排的业务装备经费不能满足业务装备购置、及时更新的需要,由于办案装备经费严重不足,在购买急需的设备时不得不使各基层单位的挤占公用经费。 

  2015年年末全局实有车辆数为3629辆,从人车比例上看我局人与车之比为2.621,我局的人车之比是略高于其他行政部门。近年来在各级政府和公安厅的大力支持,我局对部分年久失修车况普遍不好,已到报废年限的车辆进行了更新,在一定程度上改变了以前车辆配备普遍较差的状况。但由于公安工作的特殊性,车辆使用频率远远高于其他行政部门。为了保证公安工作的正常进行,确保车辆使用民警的人身安全,希望市财政在今后的预算中,逐年适当安排资金用于我局的车辆更新,以改善我局的车辆状况。

    四、2015年部门决算“三公”经费、会议费和培训支出情况

乌鲁木齐市公安局2015年“三公”经费决算数2703.84万元,2014年“三公”经费决算数3248.64万元,较2014年减少了544.8万元。

12015年因公出国(境)2人次数,支出15.02万元,较2014年增加5.23万元,因工作的需要出国进行培训及公干。

  22015年国内公务接待27批次(共308人),公务接待费1.63万元,较2014年减少4.96万元,公务接待严格按照接待要求进行,2015年公务接待的预算为108.5万元,未超过预算。

  32015公务用车购置及运行维护费2687.18万元,其中:购置公务用车29,支出501.87万元;公务车辆运行维护费支出2185.31万元。较2014年减少545.07万元,原因为一是2015年公务用车到年限报废数量多更新少,二是开展单车核算,车辆修理费减少。

  42015年培训费支出835.22万元。

  52015年会议费支出1.96万元。

 

 

附件:乌鲁木齐市公安局2015年部门决算公开(含三公)

 

2016711